Оптимізація оподаткування

Оптимізація оподаткування, оптимізація оподаткування, оптимізація оподаткування – зменшення розміру податкового зобов’язання шляхом цілеспрямованих та законних дій платника податків, включаючи використання всіх пільг, наданих чинним законодавством, звільнення від оподаткування та інші юридичні пільги. Платники податків часто не мають уявлення про податковий потенціал свого бізнесу, хоча розумна оптимізація та мінімізація податків дозволили б багатьом зробити ефективне оподаткування значно меншим.

Зменшення податкового навантаження як холдингу в цілому, так і окремого підприємства, здійснюється за рахунок використання певних податкових інструментів і механізмів, таких як: спеціальні податкові режими і пільги, а також інші правові та економічні методи, допустимі в конкретних випадках.

Оптимізація оподаткування та захист бізнесу досі є двома найбільш популярними запитами від представників бізнесу. Мінімізація податкових витрат може бути досягнута абсолютно законними методами. В основі оптимізації податкового навантаження та мінімізації податкових витрат ходить поточне планування податкових витрат. Багато хто помилково змішує такі різні поняття, як податкове планування, мінімізуючи їх і, звичайно, оптимізуючи їх, а також ухилення від сплати податків.

Слід враховувати, що зниження податкових платежів не завжди призводить до скорочення витрат і збільшення прибутку підприємства. При цьому такий зв’язок часто не прямий і опосередкований. Таким чином, зменшення одного податку або стягнення може призвести до збільшення інших і на додаток до застосування фінансових санкцій контролюючими органами.

Принципи мінімізації та оптимізації оподаткування

Ми вважаємо, що платник податків не повинен платити зайві податки, що такий підхід є руйнівним для бізнесу (і держави, в кінцевому рахунку);

Ми вважаємо, що платник податків повинен знати свої права і використовувати їх для юридичного зниження податкового навантаження;

Ми вважаємо, що кожен бізнес є унікальним і єдиним цільовим, спеціально підібраним рішенням може оптимізувати свої податкові та податкові ризики;

Ми впевнені, що можемо допомогти Вам у будь-якій ситуації: знизити ризики вашого бізнесу і дозволити вам витрачати більш ефективно.

Якщо ви теж в це вірите або ще не вірите в це, але хотіли б переконатися, що ми будемо раді вам допомогти.

Наші рекомендації завжди базуються на практиці вирішення питань у податкових спорах, і ми завжди оцінюємо практичні наслідки для бізнесу. Ми ретельно досліджуємо бізнес клієнтів і не пропонуємо рішень, які згодом не могли бути захищені перед податковими органами. Ми завжди стежимо за потребами Вашого бізнесу і вашим баченням його майбутнього.

Чи небезпечна оптимізація оподаткування? Ні, це не небезпечно. Більш того, небезпека полягає в відсутності оптимізації податкових платежів – він може збанкрутувати бізнес, позбавив його можливостей для розвитку. При цьому мова не йде про незаконну оптимізацію оподаткування компанії або особи – банальне ухилення від сплати податків, шляхом заниження податкових платежів. Йдеться про законні способи оптимізації податкових платежів – наявні засоби мінімізації та оптимізації податків.

Інструменти оптимізації оподаткування

Це міф про те, що оптимізація податків компанії неможлива в законний спосіб, більш того, це безпідставний міф. Податкове законодавство представляє багато можливостей для оптимізації податкової системи за допомогою:

• податкові пільги та преференції;
• Податкові відрахування
• пільгові податкові режими (оптимізація податкової системи);
• Додаткові податкові коефіцієнти
• Спеціальні податкові зони та інвестиційні пільги;
• та інші інструменти.

Іноді для досягнення значного податкового ефекту достатньо переформулювати кілька істотних договорів або положень облікової політики, в інших випадках необхідно змінити всю систему грошових потоків в компанії.

Варто відзначити, що оптимізація податків не є разовим процесом – російське законодавство регулярно змінюється, зменшує кількість податкових пільг і звільнень, а також латає «дірки» в законодавстві, тому необхідно регулярно аналізувати варіанти зниження податкового навантаження.

Умови оптимізації оподаткування

Оптимізація оподаткування – це комплексна робота, яка потребує ретельного вивчення бізнесу клієнта, аналізу можливих податкових ризиків та існуючих практик, спільної роботи юристів та економістів, які кваліфіковані в оподаткуванні. Жодні дії щодо ефективності оподаткування не можна розглядати в ізоляції від економічного характеру бізнесу, інших податків та грошових потоків загалом (наприклад, збільшення витрат на податок на прибуток може призвести до збільшення ПДВ, спотворити баланс або зробити компанію менш привабливою для інвестицій). Найменша помилка в податковій оптимізації організації не тільки призведе до зворотного ефекту – збільшення податків, але і може призвести до санкцій – штрафів і пені. Саме тому для ефективної оптимізації податкового навантаження компанії потрібна участь найдосвідченіших фахівців, які неодноразово застосовували свої знання на практиці.

Наші послуги

Ми пропонуємо широкий спектр послуг для розблокування податкового потенціалу Вашого бізнесу, зокрема:

• рекомендації щодо ефективного використання пільг, відрахувань, відшкодування ПДВ, оптимізації податкових систем та інших засобів оптимізації оподаткування;
• Аналіз та рекомендації щодо структури власності бізнесу з метою оптимізації оподаткування чистого прибутку при виплаті його акціонерам;
• оптимізація з податкової точки зору взаємозв’язку елементів бізнесу між собою – (оптимізація договірних відносин і балансування цін в системі транзакцій);
• відбирання регіону для діяльності з урахуванням регіональних податкових пільг та спеціальних зон.

Проекти з оптимізації ефективної ставки податку , мабуть, найскладніші проекти для нас, але тому вони також є нашими улюбленими проектами. Ми будемо раді надати Вам весь наш досвід і знання, будь ласка, зв’яжіться.

Ми проконсультує вас, допоможемо організувати бізнес, вибрати податкову систему, а при необхідності – супроводжувати процес організації вашого бізнесу з юридичних, бухгалтерських, податкових, а також фінансових питань. І повірте, ваші гроші неодмінно повернуться до вас.